Co roku donoszę o tym, ile zapisano w ustawie budżetowej dla Kampinoskiego Parku Narodowego i mniej więcej co roku wieści są te same – środków znów jest o kilka procent mniej. Jakie więc było moje zaskoczenie, gdy teraz okazuje się, że będzie inaczej… i to dużo inaczej.
Jak wynika z projektu ustawy budżetowej na rok 2016, przychody KPN-u wzrosną niemal dwukrotnie i osiągną blisko 30 mln zł. Nieco większe będą wydatki, które osiągną niecałe 31 mln zł. Skąd ten nagły wzrost, trudno mi powiedzieć. Z tabelek Ministerstwa Finansów wynika m.in., że o 12% zwiększono prognozowane przychody własne, ale największy wzrost jest w enigmatycznej rubryce „pozostałe przychody”. Na ten rok zapisano w niej 1,6 mln zł, a na przyszły – już ponad 15 mln zł.
A jakie zmiany zajdą w wydatkach? O blisko 2 mln zł wzrosną „koszty własne”. Ale znacznie więcej mają zostać zwiększone „koszty realizacji zadań”. W tym roku zaplanowano wydać na ten cel 2,6 mln zł, a w przyszłym – aż 15,6 mln zł! Na co konkretnie pójdą te pieniądze – pożyjemy, zobaczymy!
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
zmiana
|
||
|
2016
|
||||||
|
Przychody [mln zł]
|
23,31
|
16,64
|
15,34
|
15,25
|
29,72
|
94,84%
|
|
działalność własna
|
3,48
|
4,07
|
4,48
|
4,43
|
5,00
|
12,97%
|
|
dotacje z budżetu
|
8,96
|
9,71
|
8,21
|
8,29
|
8,52
|
2,79%
|
|
Wydatki
|
28,52
|
18,30
|
16,58
|
16,36
|
30,75
|
87,99%
|
W przyszłym roku rusza nowe rozdanie funduszy unijnych. Być może (nie)oficjalnie przyznano już te pieniądze KPN.
Oczywiście jest też możliwe, że gdzieś się przesunął przecinek. 1,6 mln w tym roku, 1,5 w przyszłym bardziej by pasowało do trendu 🙂